牡丹江经济开发区管理委员会2017年部门预算
来源:文章来源 点击数:58 更新时间:2017-03-10
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第一部分 牡丹江经济开发区管理委员会基本情况

一、主要职责

牡丹江经济开发区管委会成立于20057,属于政府行政机关,正处级规格的全额拨款单位。其主要职责是:

(1)负责编制园区发展规划并组织实施;负责编制园区基础设施规划、设计,并组织实施,对入区项目建设统筹管理;

(2)负责编制园区产业发展规划,制定园区入区企业优惠政策,并实施招商引资,落实入区项目,对入区项目进行初审;负责与开行衔接,落实园区建设所需贷款,并积极偿还;积极争取国家、省有关部门支持,落实项目资本金,加强资金使用管理,提高资金使用效益和效率;对园区土地实施统筹管理,按规划出让土地,并确保土地使用效益;

    (3)对入区企业进行统一管理,实行一个窗口服务,一个窗口统一对外的封闭管理模式;

    (4)负责园区年度财务预、决策的编制与执行,实施对务管理;

    (5)负责园区管委会的人事管理;负责市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构及人员情况说明

根据上述职责,牡丹江开发区内设机构:党政办公室、经济发展局、建设土地局、城乡工委、城管局开发区分局、对外合作局、财政局、社会事业管理局、土地储备分中心,江南实验学校等三所学校、江南卫生院

行政编制36人,参照公务员编制44人,事业编制419人,合计499人。

    三、部门预算编报范围

    纳入部门决算编报范围的预算单位有:牡丹江经济开发区管委会办公室,牡丹江城市管理行政执法局开发区分局,牡丹江开发区城乡工作委员会,江南朝鲜族小学,江南实验学校,兴隆一中,兴隆中心校,土地储备分中心,物业管理办。 

 

第二部分 牡丹江经济开发区管理委员会2017年部门预算表

2017年部门预算表共九张表,见附表。

 

第三部分 牡丹江经济开发区管理委员会2017年部门预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

2017年牡丹江经济开发区管理委员会财政拨款收入32,987万元,基金收入65,735万元。一般公共预算支出32,987万元,其中一般公共服务支出2,729万元,教育支出6,150万元,科学技术支出150万元,社会保障与就业支出253万元,医疗卫生与计划生育支出200万元,节能环保支出2,340万元,城乡社区支出11,116万元,资源勘探信息等支出10,000万元,金融支出10万元,住房保障支出39万元。

二、部门收入总表说明

2017牡丹江经济开发区管理委员会部门收入98,725万元,其中一般公共预算收入32,987万元,政府性基金收入65,738万元。

部门支出总表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2017年部门预算支出98,725万元,其中基本支出4,279万元,占4.3%,项目支出94,446万元,占95.7%

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2017年财政拨款收支总预算98,725万元,收入包括:一般公共预算财政拨款32,987万元、纳入预算管理的政府性基金收入65,738万元。支出包括:一般公共服务支出2,729万元,教育支出6,150万元,科学技术支出150万元,社会保障与就业支出253万元,医疗卫生与计划生育支出200万元,节能环保支出2,340万元,城乡社区支出76,854万元,资源勘探信息等支出10,000万元,金融支出10万元,住房保障支出39万元。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江经济开发区管委会2017年一般公共预算功能分类支出表中一般公共预算支出32,987万元,其中一般公共服务支出2,729万元,占8.3%,教育支出6,150万元,占18.6%,科学技术支出150万元,占0.5%,社会保障与就业支出253万元,占0.8%,医疗卫生与计划生育支出200万元,占0.6%,节能环保支出2,340万元,占7%,城乡社区支出11,116万元,占33.7%,资源勘探信息等支出10,000万元,占30.3%,金融支出10万元,占0.03%,住房保障支出39万元,占0.1%

六、一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2017年部门一般公共预算经济分类支出32,987万元,其中工资福利支出1,575万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、其他工资福利、医疗保险;按定额管理的商品服务支出222万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出。按项目管理的商品服务支出2,530万元,主要包括:办公费,水电费、差旅费、取暖费、劳务费、印刷费、一般维修费、租赁费、被装购置费、手续费、物业管理费、通讯费、培训费、宣传费、其他商品服务支出;对个人家庭补助支出1,427万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助费、其他生活补助、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴;对企事业单位的补贴支出287万元;他资本性支出110万元。,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、大型修缮;他支出25,901万元。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江经济开发区管理委员会基金预算支出65,738万元,其中:有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出60,000元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出5,738万元。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2017年政府性基金预算支出65,738万元,全部是基础设施建设,包括土地出让金和基础设施配套费。

九、“三公”经费一般公共预算支出

2017年牡丹江经济开发区管理委员会“三公”经费财政拨款预算15万元,为开发区城市执法分局公务用车运行费。“三公经费”预算比2016年预算减少2万元,同比减少11.8%

十、机关运行经费的说明

牡丹江经济开发区管理委员会2017年部门预算安排机关运行日常公用经费6,526万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等服务支出。

十一、政府采购情况说明

牡丹江经济开发区管理委员会2017年部门预算中政府采购预算总金额为110万元,均为财政经费拨款。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,牡丹江经济开发区管理委员会共有国有资产总价值2,466万万元,其中:行政单位流动资产65万元,固定资产597 万元,事业单位流动资产139万元,固定资产1665万元。

十三、预算绩效情况说明

牡丹江经济开发区管理委员会围绕基础设施建设基本满足项目落地建设的需求,以及提升江南新城区城市环境,以201国道以北所有道路建设完成,201国道以南已建成道路绿化种植完成为原则,加快食品产业园基础设施建设,棚户区改造安置房建设全部完成目标。2017年计划总投资28.8亿元,其中:1、政策性投资棚改项目15亿元,其中:续建安置房3.98亿元、货币化购置存量商品房11亿元;2、土地征收投资5亿元;3、市政基础设施建设投资8.8亿元,其中:PPP项目投资合作建设6亿元。

 

 

第四部分  名词解释   

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年市级部门预算编制手册》,对牡丹江经济开发区管理委员会2017年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

七、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十五、三公经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。