牡丹江经济开发区管委会2018年部门预算 及有关情况说明
来源:文章来源 点击数:473 更新时间:2018-02-02
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第一部分 牡丹江经济开发区管理委员会基本情况

一、主要职责

牡丹江经济开发区管委会成立于20057,属于政府行政机关,正处级规格的全额拨款单位。其主要职责是:

(1)负责编制园区发展规划并组织实施;负责编制园区基础设施规划、设计,并组织实施,对入区项目建设统筹管理;

(2)负责编制园区产业发展规划,制定园区入区企业优惠政策,并实施招商引资,落实入区项目,对入区项目进行初审;负责与开行衔接,落实园区建设所需贷款,并积极偿还;积极争取国家、省有关部门支持,落实项目资本金,加强资金使用管理,提高资金使用效益和效率;对园区土地实施统筹管理,按规划出让土地,并确保土地使用效益;

   (3)对入区企业进行统一管理,实行一个窗口服务,一个窗口统一对外的封闭管理模式;

   (4)负责园区年度财务预、决策的编制与执行,实施对务管理;

  (5)负责园区管委会的人事管理;负责市委、市政府交办的其他工作。

二、内设机构及人员情况说明

根据上述职责,牡丹江开发区内设机构:党政办公室、经济发展局、建设土地局、城乡工委、城管局开发区分局、对外合作局、财政局、社会事业管理局、土地储备分中心,江南实验学校等六所学校、江南卫生院

人员情况:行政编制33人,参照公务员编制49人,事业编制560人,合计642人。比上年增加143人,原因是兴隆镇划转,增加三个预算单位。

三、预算编报范围

主要包括以下预算单位:开发区管委会机关、城乡工委、城管分局、土储分中心、兴隆镇卫生院、江南实验校、江南朝小、兴隆中心校、兴隆一中、大团逸夫学校、牡丹峰实验学校、物业管理办。

 

第二部分 牡丹江经济开发区管理委员会2018

部门预算表

2018年部门预算表共十张表,详见附表。

 

第三部分 牡丹江经济开发区管理委员会2018年部门预算安排情况说明

一、部门收支总表说明

2018年牡丹江经济开发区管理委员会财政拨款收入39,202万元,基金收入45,560万元,纳入预算管理的行政事业性收费20万元,罚没收入1万元,专项收入2,340万元。一般公共预算支出87,173万元,其中:一般公共服务支出2,600万元,公共安全支出268万元,教育支出7,479万元,科学技术支出150万元,社会保障与就业支出882万元,医疗卫生与计划生育支出368万元,节能环保支出2,340万元,城乡社区支出66,446万元,资源勘探信息等支出6,600万元,住房保障支出40万元。

二、部门收入总表说明

2018牡丹江经济开发区管理委员会部门收入87,173万元,比上年减少11,552万元,主要为政府性基金收入减少。收入包括:财政拨款41,613万元,政府性基金收入45,560万元。

、部门支出总表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年部门预算支出87,173万元,其中:基本支出7,529万元,占8.6%,比上年增加3,250万元。项目支出79,644万元,占91.4%,比上年减少14,802万元。

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年财政拨款收支总预87,173万元,收入包括:一般公共预算财政拨款41,613万元、纳入预算管理的政府性基金收入45,560万元。支出包括:一般公共服务支出2,600万元,公共安全268万元,教育支出7,479万元,科学技术支出150万元,社会保障与就业支出882万元,医疗卫生与计划生育支出368万元,节能环保支出2,340万元,城乡社区支出66,446万元,资源勘探信息等支出6,600万元,住房保障支出40万元。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江经济开发区管委会2018年一般公共预算功能分类支出表中一般公共预算支出41,613万元,其中:一般公共服务支出2,600万元,占6.2%,比上年减少129万元;公共安全支出268万元,占0.6%,比上年增加268万元;教育支出7,479万元,占18%,比上年增加1,329万元;科学技术支出150万元,占0.4%,与上年持平;社会保障与就业支出882万元,占2.1%,比上年增加629万元;医疗卫生与计划生育支出368万元,占0.9%,比上年增加168万元;节能环保支出2,340万元,占5.6%,与上年持平;城乡社区支出20,886万元,占50.2%,比上年增加9,770万元,资源勘探信息等支出6,600万元,占15.9%,比上年减少3,400万元;住房保障支出40万元,占0.1%,比上年增加1万元。

六、一般公共预算基本支出部门经济分类表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年部门一般公共预算基本支出(经济分类)41,613万元,其中:工资福利支出5,827万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、其他工资福利、医疗保险;按定额管理的商品服务支出128万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出;对个人家庭补助支出1,574万元,主要包括:离休费、退休费、遗属补助费、其他生活补助、医疗费、奖励金等。项目支出34,084万元。

七、政府一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年政府一般公共预算经济分类支出41,613万元,其中:机关工资福利支出5,827万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;机关商品和服务支出3,086万元,主要包括:办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;机关资本性支出231万元,主要包括:设备购置、大型修缮;对企业补助742万元;对个人和家庭的补助1,574万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助;其他支出30,153万元。

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年基金预算支出45,560万元,其中:城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出45,560万元。

九、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年政府性基金预算支出45,560万元,全部是基础设施建设,基础设施配套费。

十、“三公”经费一般公共预算支出

2018年牡丹江经济开发区管理委员会“三公”经费财政拨款预算15万元,为开发区城市执法分局公务用车运行费。“三公经费”预算与2017年预算持平

十一、机关运行经费的说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年部门预算安排机关运行日常公用经费1,116万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等服务支出。

十二、政府采购情况说明

牡丹江经济开发区管理委员会2018年部门预算中政府采购预算总金额为201万元,均为财政经费拨款,比上年增加91万元。

十三、国有资产占有使用说明

截止2017年末,牡丹江经济开发区管理委员会共有国有资产总价值2,566万万元,其中:行政单位流动资产90万元,固定资产622 万元,事业单位流动资产164万元,固定资产1,690万元。

十四、预算绩效情况说明

12018年,地区生产总值增长10%以上,固定资产投资增长30%以上,规上工业增加值增长10%以上,社会消费品零售总额增长10%以上,一般公共预算收入增长25%以上。

2、举全市之力加大招商引资和项目建设力度。2018年江南新城全年完成项目谋划300个;新签约项目100个;新开工项目60个,其中亿元以上产业项目达到30个;复工项目100个;竣工项目20个。

3、提升产城融合水平,加快宜居新城建设步伐。一是强化基础设施建设。2018年计划投资4亿元建设和完善江南新城基础设施,重点推进镜泊湖西路、镜泊湖南路等13条道路的新建续建工程,道路总面积24.28万平方米。同时,完善规划二街绿化、镜泊湖东路等15条道路绿化人行道及2个公园建设,绿化总面积79.8万平方米;二是强化社会服务功能。加快长安小学、立新实验小学、第十六中学、第四中学江南校区建设,年末全部交付使用。完成兴隆卫生院升级改造工程。建设至少一所封闭式便民市场,交付使用。各类休闲娱乐设施场所数量、质量明显提升改善;三是强化城市环境管理。全面深入推进江南新城城市执法体制改革,提升江南新城城市管理效能,全面开展市容市貌街路净化行动,大力提升新城区街路标准。

    4、强力推进征地拆迁工作,确保项目供地。2018年江南新城将全力加快土地房屋征收工作进行,力争全年完成征收5平方公里的征收任务,为项目落地提供坚实基础。

 

第四部分  名词解释   

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年市级部门预算编制手册》,对牡丹江经济开发区管理委员会2018年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

七、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、公务用车购置及运行费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十四、三公经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十五、教育支出:反映政府教育事务支出。