牡丹江城市管理行政执法局开发区分局部门预算及有关情况说明
来源:文章来源 点击数:141 更新时间:2018-02-02
下载附件:城管预算公开表.xlsx

第一部分 牡丹江城市管理行政执法局开发区分局基本情况

一、主要职责

城管开发区分局的主要职责辖区内各项综合管理执法。2018年我们力争做到:完成各类违建房屋、居民小区私搭乱建及其他设施的拆除工作;完成清理各类违法设置和不符合城市容貌标准的牌匾广告,完成牌匾广告升级改造;实施城市亮化工程,加强街路基础亮化,重点完成建筑群和城市重要节点亮化;完成各类违法占道行为的清理,辖区内乱摆、乱卖清理率达95%;严厉查处侵占损毁绿地、损坏树木的行为,使辖区毁绿案件查处率达98%

二、内设机构

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局是没有下属单位的基层单位。

三、人员编制

人员编制:现有在编开支人员17名,全部为参公事业编制人员。

 

第二部分 牡丹江城市管理行政执法局开发区分局

2018年部门预算表

2018年部门预算表共九张,详见附表。

 

第三部分 牡丹江市城管开发区分局2018年部门

预算安排情况说明

 

一、部门收支总表说明

2018年牡丹江城市管理行政执法局开发区分局财政拨款收入694万元,纳入预算管理的行政事业性收费20万元,罚没收入1万元。一般公共预算支出715万元,其中:城乡社区支出715万元。

二、部门收入总表说明

2018牡丹江城市管理行政执法局开发区分局部门收入715万元,其中:财政拨款收入694万元,纳入预算管理的行政事业性收费20万元,罚没收入1万元。

部门支出总表说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年部门预算支出715万元,其中基本支出415万元,占58%,项目支出300万元,占42%

四、财政拨款收支总表说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年财政拨款收支总预算715万元,收入包括:一般公共预算财政拨款694万元,纳入预算管理的行政事业性收费20万元,罚没收入1万元。支出包括:城乡社区支出715万元。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年一般公共预算功能分类支出表中一般公共预算支出715万元,全部为城乡社区支出。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年部门一般公共预算经济分类支出715万元,其中:工资福利支出267万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、在职人员采暖补贴、其他工资福利、医疗保险,养老保险,住房公积金;按定额管理的商品服务支出8.5万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离休公用支出、退休公用支出。按项目管理的商品服务支出432.5万元,主要包括:办公费,水电费、差旅费、取暖费、劳务费、印刷费、一般维修费、租赁费、被装购置费、手续费、物业管理费、通讯费、培训费、宣传费、其他商品服务支出;其他资本性支出7万元,主要包括:办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款支出,故附表7《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款支出,故附表8《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

九、“三公”经费一般公共预算支出

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年部门预算“三公”经费财政拨款支出15万元,与上年持平。

十、机关运行经费的说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年部门预算安排机关运行日常公用经费141万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、职工教育经费、工会经费、福利费等服务支出。

十一、政府采购情况说明

牡丹江城市管理行政执法局开发区分局2018年部门预算中政府采购预算总金额为7万元,均为财政经费拨款。

 

第四部分  名词解释   

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年市级部门预算编制手册》,对城市管理行政执法局开发区分局2018年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指财政部门核拨给行政、事业单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

七、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、公务用车购置及运行费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十四、三公经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。